Российское научно-производственное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве геофизической аппаратуры для исследований скважин
Компания разрабатывает и выпускает приборы для каротажа в процессе бурения, роторно-управляемые системы и импульсные нейтронные генераторы. Производственная база и испытательный центр позволяют выполнять полный цикл работ
Специфика отрасли
Высокая квалификация
Производство специализированного оборудования требует компетентных специалистов на разных этапах разработки и производства
Производственные подразделения
В деятельности компании участвуют разные подразделения, результаты работы которых необходимо учитывать при анализе затрат
Затраты на персонал
Фонд оплаты труда является значимой частью расходов и требует регулярного анализа в связи с результатами деятельности компании
Задача клиента
Цели проекта
Главная цель
Сделать показатели по фонду оплаты труда более прозрачными: контролировать расходы на персонал и оценивать, насколько эффективно они влияют на финансовые результаты компании
Проблемы
Ситуация до внедрения
01
Не было целостной картины по ФОТ
Руководителю было сложно быстро оценить динамику затрат на персонал и понять, как изменение ФОТ соотносится с выручкой и прибылью компании и отдельных подразделений
Решение
Что было реализовано
📊️️
Анализ затрат на ФОТ
Разработан дашборд для анализа расходов на персонал в динамике, их соотношения с выручкой и сравнения показателей за разные периоды. Предусмотрена фильтрация по подразделениям, месяцам и кварталам
📈️
Эффективность ФОТ
Создан дашборд для оценки эффективности затрат на персонал с возможностью сравнения текущего и прошлого года и анализа результатов по подразделениям
⚙️
Автоматический расчет
Показатели формируются автоматически на основе данных о средней заработной плате, численности сотрудников, выручке и чистой прибыли
Результаты
Что получил клиент
📌️
Вся аналитика ФОТ в одном месте
Необходимые показатели затрат и эффективности доступны в двух взаимосвязанных дашбордах
🔎️
Анализ затрат и результата
Компания может сравнивать ФОТ за разные периоды и по подразделениям и видеть, как изменение затрат соотносится с выручкой и прибылью
Бизнес-эффект
Трансформация бизнеса
Компания получила инструмент для контроля затрат на персонал и оценки их влияния на финансовый результат
💬️️
Прозрачность затрат
ФОТ можно анализировать не только как сумму расходов, но и в динамике и по отдельным подразделениям
🎯
Оценка эффективности
Сопоставление затрат на персонал с выручкой и прибылью помогает оценивать результативность вложений в персонал
⚡
Быстрее анализ
Автоматический расчет показателей избавляет от необходимости собирать и рассчитывать их вручную
🔄
Актуальные данные
Показатели формируются автоматически на основе данных компании и доступны для анализа без дополнительной подготовки